2020年度江永县图书馆整体支出 绩效自评报告

2020年度江永县图书馆整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

江永县图书馆是江永县文化旅游广电体育局下属全额拨款的事业单位，内设3个职能股室：办公室、读者服务室和少儿阅览室。单位定编9名，现有在编人员8人（其中馆长、副馆长各一人）。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

江永县图书馆年度整体支出绩效目标：做好全年免费对外开放。促进全民阅读推广活动开展，提高服务效能。完成公共公共文化服务体系示范区工作图书馆创建任务。

江永县图书馆2020年中央补助地方公共图书馆免费开放资金绩效目标：完成全年免费开放任务。

江永县图书馆2020年公共图书馆免费开放省级配套资金绩效目标：完成全年免费开放任务。

江永县图书馆流动服务车购置资金绩效目标：购置一台流动服务车，完成全年40次流动服务。

江永县图书馆第二批总分馆建设资金绩效目标：购置8个乡镇综合文化站分馆软硬件设备，完成江永县图书馆总分馆服务体系建设。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年，本部门基本支出44.42万元，比上年增3.59万元，增长8.7%，增减变化的主要原因是：人员增加。

（二）项目支出情况

两方面：一是2020年度县级专项资金安排187.56万元，其中流动图书车购置经费36万元，第二批图书馆总分馆建设资金91.95万元，图书购置经费59.61万元。县级专项资金使用情况：首先，流动图书车购置费36万元已完成支付，购置了一台流动图书车，并完成了全年40次流动服务任务。其次，第二批图书馆总分馆建设资金全部支付，建成江永县图书馆总分馆服务体系。最后，图书购置经费已全部支付，购买图书2.1万余册，全部采编上架。

二是上级专项资金19万元。其中中央补助地方公共图书馆免费开放资金12万元、地方公共图书馆免费开放省级配套资金7万元。首先，地方公共图书馆免费开放省级配套资金7万元已全部专款专项使用，用于图书馆日常设施设备维护、免费开放水电电费支出。其次，中央补助地方公共图书馆免费开放资金12万元已使用3万元，未完成原因是资金于10月拨付到位，部分开支还未支付到位。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

社保预算支出为6.37万元，其中养老保险和医疗保险支出6.26万元，工伤保险支出0.1万元。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得8分。其中：在职人员控制率：在职8人/编制9人*100%=88.89%，得5分；“三公”经费预算数变动率等于23%，得0分。

2. 预算执行比较到位得19分。

（1）预算完成率=（340万元）/(359)*100%=95%，得4分。

（2）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数359万元）*100%等于0，得5分。

（3）新建楼堂馆所面积控制率，本年度无新建楼堂，得5分。

（4）本年度无新建楼堂，新建楼堂馆所投资概算控制率计得5分。

3. 预算管理得33分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额4.9万元/预算安排公用经费总额4.9万元）*100%=100%，得8分；

（2）“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数0.74万元/“三公经费”预算安排数0.6万元）*100%=123%，计满分0分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项创区工作目标和任务。

5.履职效益得22分。

（1）经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得4分：在年度满意度调查中图书馆为90%，得4分。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、三公经费控制有难度，近年来，创区工作开展以后，图书馆之间的交流比较多，我馆0.6万元的控制额度比较难完成。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照规定公开公示。

其他需要说明的情况

无