江永县图书馆2019年预算编制公开说明

  • 发布时间:2019-02-01 10:23:41
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  • 作者:图书馆
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江永县图书馆2019年预算编制公开说明

一、主要工作任务

主要工作职责是:负责图书、文献、报刊资料采集、整理、保存、修复,全年免费对外开放,为社会各界提供报刊图书借阅、文献查询、办理借书证等免费服务,根据上级要求推荐重点新书,配合宣传党和政府在同期的政策法规,根据“中图法”负责分编图书资料,逐步实现分类编目的规范化、标准化、科学化,提供基层文化站业务、全县文化共享工程辅导服务,承办文广新局交办的事项。

二、基本情况(机构设置)

江永县图书馆是全额拨款的事业单位,内设3个职能股室:办公室、采编室和读者服务室。单位定编7名,现有在编人员7人(其中馆长、副馆长各一人)。

三、2019年部门预算收支平衡情况

1、2019年预算总收入49.43万元,其中:财政拨款48.83万元,非税收入0.6万元。

2、2018年预算总支出49.43万元,具体项目如下:

(一)基本项目支出40.83。人员经费35.93万元,其中:基本工资19.66万元,津补贴16.27万元;公用经费4.9万元。

(二)项目支出8.6万元,项目明细如下:

(1)事业经费与24小时自助图书馆运行经费8万元,其中:

三公经费为0.62万元,比去年减少0.21万元。主要原因是我单位节约经费。

(2)非税项目支出0.6万元。

全年预算收支平衡。

四、其他重要事项情况说明

1、国有资产占有情况

我单位无固定资产违规处置、出租、出借情况。

2、预算绩效情况说明

我单位整体支出与绩效目标结果相符。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


      部门预算需公开的表格情况

1、 部门收支总体情况表

 预  算  收  支  总  表




单位名称:



单位:元
收                  入支                  出
项         目本年预算项目
项       目本年预算
一、一般公共预算拨款494,300.00 一、一般公共服务支出
一、基本支出408,300.00 
      经费拨款488,300.00 二、公共安全支出
      工资福利支出359,300.00 
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6,000.00 三、教育支出
      商品和服务支出49,000.00 
        专项收入
四、科学技术支出
      对个人和家庭的补助
        行政事业性收费收入
五、文化体育与传媒支出494,300.00 二、项目支出86,000.00 
        国有资本经营收入
六、社会保障和就业支出
      专项项目支出86,000.00 
        国有资源(资产)有偿使用收入
七、医疗卫生支出
      债务利息及费用支出
        捐赠收入
八、节能环保支出
      对企业补助
        政府住房基金收入
九、城乡社区支出
      对社会保障基金补助
        罚没收入
十、农林水支出
      其他项目支出
        其他收入6,000.00 十一、交通运输支出


二、政府性基金拨款
十二、资源勘探电力信息等支出


三、纳入专户管理的非税收入拨款
十三、商业服务业等支出


四、上级财政补助
十四、金融支出


五、事业单位经营服务收入
十五、国土海洋气象等支出


六、其他收入
十六、住房保障支出


七、跨年度县本级专项拨款
十七、粮油物资储备支出


七、附属单位上缴收入
十八、其他支出








本 年 收 入 合 计494,300.00 

本 年 支 出 合 计494,300.00 
九、上年结转










收  入  总  计494,300.00支出总计494,300.00 支  出  总  计494,300.00 


2、 部门收入总体情况表


收  入  预  算  总  表










单位编码单位名称资金来源
合计一般公共预算拨款上年结转
小计经费
拨款
纳入预算管理的非税收入上年结转小计政府性基金拨款结余(结转)
小计其他收入
****1234122024
160江永县图书馆494,300.00 494,300.00 488,300.00 6,000.00 6,000.00 


3、 部门支出总体情况表







支  出  预  算  总  表














功能科目功能科目名称单位编码单位名称资金来源
合计一般公共预算拨款上年结转
小计经费
拨款
纳入预算管理的非税收入上年结转小计政府性基金拨款结余(结转)
小计其他收入
************1234122024



合计

494,300.00 494,300.00 488,300.00 6,000.00 6,000.00 

207

文化体育与传媒支出

494,300.00 494,300.00 488,300.00 6,000.00 6,000.00 

  20701
  文化

494,300.00 494,300.00 488,300.00 6,000.00 6,000.00 

    207  0101    行政运行(文化)160江永县图书馆408,300.00 408,300.00 408,300.00 



    207  0104    图书馆160江永县图书馆80,000.00 80,000.00 80,000.00 



    207  0199    其他文化支出160江永县图书馆6,000.00 6,000.00 
6,000.00 6,000.00 


4、 财政拨款收支总表

单位名称:



单位:元
收                  入支                  出
项         目本年预算项目
项       目本年预算
一、一般公共预算拨款494,300.00 一、一般公共服务支出186,111,400.00 一、基本支出568,050,940.00 
      经费拨款488,300.00 二、公共安全支出92,837,100.00       工资福利支出529,330,800.00 
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6,000.00 三、教育支出324,736,600.00       商品和服务支出38,720,140.00 
        专项收入
四、科学技术支出18,912,100.00       对个人和家庭的补助
        行政事业性收费收入
五、文化体育与传媒支出15,932,600.00 二、项目支出930,117,200.00 
        国有资本经营收入
六、社会保障和就业支出251,909,200.00       专项项目支出812,240,100.00 
        国有资源(资产)有偿使用收入
七、医疗卫生支出150,687,100.00       债务利息及费用支出总计(合计_债务利息及费用支出)
        捐赠收入
八、节能环保支出9,115,300.00       对企业补助
        政府住房基金收入
九、城乡社区支出37,233,700.00       对社会保障基金补助115,827,100.00 
        罚没收入
十、农林水支出177,294,700.00       其他项目支出2,050,000.00 
        其他收入6,000.00 十一、交通运输支出19,048,300.00 

二、政府性基金拨款
十二、资源勘探电力信息等支出




十三、商业服务业等支出2,008,800.00 



十四、金融支出




十五、国土海洋气象等支出14,871,200.00 



十六、住房保障支出2,600,000.00 



十七、粮油物资储备支出213,900.00 



十八、其他支出188,201,000.00 

























收  入  总  计494,300.00 支出总计1,498,168,140.00 支  出  总  计1,498,168,140.00 


5、 一般公共预算支出表

单位名称:江永县图书馆


单位:元
功能科目总  计基本支出

项目支出
科目编码科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出合计工资福利支出商品和服务支出其他支出
******
123467816



合计494,300.00 408,300.00 359,300.00 49,000.00 86,000.00 10,000.00 76,000.00 
207

文化体育与传媒支出494,300.00 408,300.00 359,300.00 49,000.00 86,000.00 10,000.00 76,000.00 
  20701
  文化494,300.00 408,300.00 359,300.00 49,000.00 86,000.00 10,000.00 76,000.00 
    207  0101    行政运行(文化)408,300.00 408,300.00 359,300.00 49,000.00 



    207  0104    图书馆80,000.00 


80,000.00 10,000.00 70,000.00 
    207  0199    其他文化支出6,000.00 


6,000.00 
6,000.00 



6、 一般公共预算基本支出表

单位名称:江永县图书馆单位:元
功能科目基本支出


科目编码科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助
******
2345



合计408,300.00 359,300.00 49,000.00 
207

文化体育与传媒支出408,300.00 359,300.00 49,000.00 
  20701
  文化408,300.00 359,300.00 49,000.00 
    207  0101    行政运行(文化)408,300.00 359,300.00 49,000.00 
    207  0104    图书馆



    207  0199    其他文化支出




7、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费表






单位:元
单位编码单位名称总计三公经费
因公出国(境)费用公务员接待费公务用车费
公务用车运行维护费公务用车购置
****12345
160江永县图书馆6,200.00 
6,200.00 



8、政府性基金预算支出表

单位名称:江永县图书馆


单位:元
功能科目总  计基本支出


项目支出
科目编码科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计资本性支出(基本建设)其他支出
******
1234561116










一般公共预算拨款([309]资本性支出(基本建设)_项目支出)



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