江永县图书馆2018年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责图书、文献、报刊资料采集、整理、保存、修复。

2、全年免费对外开放，为社会各界提供报刊图书借阅、文献资料查询、办理借书证等免费服务。

3、根据上级要求推荐重点新书，配合宣传党和政府在同期的政策法规。

4、根据“中图法”负责分编图书资料，逐步实现分类编目的规范化、标准化、科学化。

5、提供基层文化站业务、全县文化共享工程辅导服务。

6、承办文广新局交办的事项。

（二）机构设置

江永县图书馆是全额拨款的事业单位，内设3个职能股室：办公室、采编室和电子阅览室。单位定编7名，现有在编人员7人（其中馆长、副馆长各一人）。

二、部门预算单位构成

江永县图书馆只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有图书馆部门本级。

三、2018年部门预算收支平衡情况

（一）收入预算，2018年图书馆预算总体收入39.72万元，其中财政拨款收入39.12万元,非税收入0.60万元。收入较去年增加了3.43万元，主要是新引进了1名专技人员，增加了基本支出。

（二）支出预算，2018年预计支出39.72万元，具体项目情况说明如下：

人员经费支出30.42万元，其中：基本工资17.4万元，津补贴13.02万元。专项经费9.3万元，其中图书馆专用购书经费8万元，人平办公费1.3万元。支出较去年增加了3.43万元，主要是新引进了1名专技人员，增加了基本支出。

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入39.12万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2018年年初预算数为30.42万元，其中：基本工资17.4万元，津补贴13.02万元。

(二）项目支出：2018年年初预算数为8.7万元，其中图书馆专用购书经费7.4万元，人平办公费1.3万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.42万元，比2017年预算增加 2.73万元，上升9.86%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开（此项仅为解释公开口径，部门不需对外公开）。

2、“三公’经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

图书馆无政府采购。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。